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問題已解決
幫我看看 這個進(jìn)項科目余額表對不對 我感覺有問題
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你好，你感謝哪里有問題？
2024 07/02 11:26
84784958 
2024 07/02 11:27
不應(yīng)該有余額啊 應(yīng)該是平的
小林老師 
2024 07/02 11:28
你好，2月1和6月5的憑證沒結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
2024 07/02 11:29
2月的沒結(jié)轉(zhuǎn)是因為 那個報銷的差旅費 進(jìn)項不抵扣
小林老師
2024 07/02 11:29
不抵扣就做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84784958
2024 07/02 11:30
做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄是什么 我是只賺進(jìn)項金額么 進(jìn)項金額是10.88
小林老師
2024 07/02 11:32
麻煩發(fā)下2月1號憑證的
84784958
2024 07/02 11:33
我直接借管理費用差旅費10.88 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784958
2024 07/02 11:38
也麻煩老師說一下 我6月憑證沒有結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在該如何補這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小林老師
2024 07/02 11:56
那就沒問題了，你的處理正確的
84784958
2024 07/02 11:57
但是我這樣做我的余額表還是不平 還是有這筆10.88 而且6月轉(zhuǎn)出如何做啊
小林老師
2024 07/02 11:58
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的各個明細(xì)期末余額不是必須為零的
小林老師
2024 07/02 11:58
但是合計應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，合計是零
小林老師
2024 07/02 11:58
期末余額在應(yīng)交稅費未交增值稅
84784958
2024 07/02 11:59
麻煩老師把2月調(diào)整 6月結(jié)轉(zhuǎn)的憑證分錄貸數(shù)據(jù)幫我寫一下 麻煩你了
小林老師
2024 07/02 12:00
借管理費用10.88貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）
84784958
2024 07/02 12:10
6月未結(jié)轉(zhuǎn)的那個 如何做
小林老師
2024 07/02 13:10
你6月應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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