問(wèn)題已解決

老師，1月份開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票票已進(jìn)行了抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在由于貨物質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生退貨，供應(yīng)商需要沖紅發(fā)票。對(duì)方?jīng)_紅后，請(qǐng)問(wèn)我需要在電子稅務(wù)局做什么操作，賬務(wù)處理又是怎樣做呢？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/02 10:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你要做負(fù)數(shù)分錄 申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要填寫(xiě)
2024 07/02 10:33
84784949
2024 07/02 10:36
老師，負(fù)數(shù)分錄我會(huì)做。申報(bào)實(shí)操能說(shuō)具體點(diǎn)嗎？
小菲老師
2024 07/02 10:37
同學(xué)，你好 就是增值稅申報(bào)表，你需要把紅字發(fā)票上面的稅額，填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄
84784949
2024 07/02 10:59
是附表二里的第20項(xiàng)”紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額“嗎？
小菲老師
2024 07/02 10:59
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784949
2024 07/02 11:08
老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)方選擇部份紅沖的話，做法一樣嗎？
小菲老師
2024 07/02 11:08
同學(xué)，你好 是一樣的
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