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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們收到一筆以前的貨款，現(xiàn)在不想開(kāi)票，走的公賬，想抹平怎么弄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不想開(kāi)票還是得做收入才能抹平的
2024 07/02 09:49
84784975 
2024 07/02 09:50
怎么做賬
家權(quán)老師 
2024 07/02 09:53
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
? ? ? 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784975
2024 07/02 09:54
這個(gè)早就做收入了，
84784975
2024 07/02 09:54
掛的借銀行
貸應(yīng)收賬款
84784975
2024 07/02 09:55
老師的意思要先把稅交了
家權(quán)老師
2024 07/02 09:58
你以前已經(jīng)做了收入，那么稅已經(jīng)交了呀。不需要開(kāi)票了
84784975
2024 07/02 10:00
做的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
84784975
2024 07/02 10:00
不是做的和老師一樣的分錄
家權(quán)老師
2024 07/02 10:01
你現(xiàn)在只是收款，就那樣做就完事了，稅已經(jīng)交了
84784975
2024 07/02 10:02
什么稅交了 銷(xiāo)項(xiàng)還沒(méi)有交呢
84784975
2024 07/02 10:02
只是企業(yè)所得稅交了
84784975
2024 07/02 10:03
未開(kāi)票的收入還要交一筆銷(xiāo)項(xiàng)稅吧
84784975
2024 07/02 10:03
不明白老師說(shuō)的
家權(quán)老師
2024 07/02 10:05
你以前做了收入沒(méi)申報(bào)增值稅嗎？那么還得補(bǔ)交增值稅的
84784975
2024 07/02 10:07
老師，收到一筆錢(qián)就要交增值稅嗎？不是等開(kāi)了票在交增值稅嗎
84784975
2024 07/02 10:07
我們這邊是等外貿(mào)公司通知，
84784975
2024 07/02 10:08
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
家權(quán)老師
2024 07/02 10:12
按你們的慣例確認(rèn)收入就行，但是確認(rèn)了收入就得交增值稅
84784975
2024 07/02 10:30
以后人家打款的預(yù)付款都要先交增值稅嗎
家權(quán)老師
2024 07/02 10:33
貨物已經(jīng)發(fā)出，對(duì)方驗(yàn)收了，你們收到款就要確認(rèn)收入交增值稅
84784975
2024 07/02 10:57
這樣亂啊，下次開(kāi)票了又要做賬的啊
84784975
2024 07/02 10:57
這個(gè)月做一筆未開(kāi)票收入不需要交滯納金增值稅吧
家權(quán)老師
2024 07/02 11:02
前期已經(jīng)滿足確認(rèn)收入的條件，沒(méi)有申報(bào)增值稅就的交滯納金
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?
以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
84784975
2024 07/02 11:18
有的老師說(shuō)做這個(gè)月，下個(gè)月交
家權(quán)老師
2024 07/02 11:22
反正沒(méi)開(kāi)票，稅局不上門(mén)查就沒(méi)問(wèn)題的
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