問(wèn)題已解決

老師。您好！補(bǔ)繳以前年度的9增值稅怎么做分錄？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：07/02 05:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
早好，我們也補(bǔ)過(guò)，以下的分錄是專管員給的 借：未分配利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外支出（滯納金） 貸：銀行
07/02 05:04
84784962
07/02 05:06
感覺(jué)專管員做的不太對(duì)么？
廖君老師
07/02 05:09
您好，我看分錄對(duì)哦，以前的賬是沒(méi)有錯(cuò)的，發(fā)票異常補(bǔ)的稅，我們只能是調(diào)表不調(diào)賬
84784962
07/02 05:23
因?yàn)橐郧皼](méi)有確定收入，稅務(wù)局補(bǔ)收入，只讓補(bǔ)一部分增值稅就行了！
廖君老師
07/02 05:31
哦哦，那跟我們情況不太一樣，我們是收到走逃公司的發(fā)票。咱這個(gè)專管員真的好，不用我們補(bǔ)所得稅呀 那我們專管員給的分錄正好合適的，賬是不用去調(diào)整?了
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