問(wèn)題已解決

代理記賬沒(méi)有按照實(shí)際發(fā)放工資做賬，5月份的應(yīng)付職工薪酬我怎么改

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/30 15:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是多計(jì)提了嗎？
2024 06/30 15:29
84784986
2024 06/30 15:32
我們老板當(dāng)月放當(dāng)月工資，代理記賬是當(dāng)月計(jì)提，下月發(fā)，而且數(shù)據(jù)也不對(duì)，我現(xiàn)在6月做賬，5月的那個(gè)應(yīng)付職工薪酬怎么沖掉
劉艷紅老師
2024 06/30 15:34
把多計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄 借：管理費(fèi)用- 貸：應(yīng)付職工-
84784986
2024 06/30 15:35
然后呢，實(shí)際上5月的工資已經(jīng)發(fā)了
劉艷紅老師
2024 06/30 15:37
直接沖掉了就沒(méi)有了呀，這個(gè)相當(dāng)于是多計(jì)提了吧
84784986
2024 06/30 15:40
5月的工資5月底發(fā)的，代理做賬寫的6月發(fā)放
劉艷紅老師
2024 06/30 15:43
那你就直接做發(fā)放的就可以
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