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問題已解決
要補(bǔ)21年的賬，只報稅了，沒記賬，可以這個月一次性補(bǔ)
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你好可以的這個可以補(bǔ)提
2024 06/30 14:20
84785045 
2024 06/30 14:23
補(bǔ)提，因為是小規(guī)模，業(yè)務(wù)量不多，月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄有區(qū)別嗎
84785045
2024 06/30 14:24
我就按照銀行流水，還有開具的，收入的發(fā)票，然后結(jié)合申報表做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？沒費用
暖暖老師 
2024 06/30 14:28
只要銀行流水對的起來就可以
84785045
2024 06/30 14:56
你是說不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
暖暖老師
2024 06/30 14:58
你對應(yīng)著收入成本肯定需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
2024 06/30 15:13
結(jié)轉(zhuǎn)就計入當(dāng)期的損益吧！不用做以前年度調(diào)整吧！
84785045
2024 06/30 15:14
之前沒記賬但。報過稅了，作為當(dāng)期損益的話，會不會導(dǎo)致重復(fù)申報
暖暖老師
2024 06/30 15:16
不會的，只是影響本年利潤了
84785045
2024 06/30 15:30
本年利潤就影響到所得稅吧，可是之前也是交過所得稅了
84785045
2024 06/30 15:31
我就在想我這月補(bǔ)了，報表和所得稅表還得加上這些吧！
84785045
2024 06/30 15:32
是軟件自動生成的報表
84785045
2024 06/30 15:37
還是說我資產(chǎn)負(fù)債表表按照自動生成的來報，然后利潤表按照本季度實際收入和成本報！
暖暖老師
2024 06/30 15:44
你以前繳納了可以不需要計提
84785045
2024 06/30 15:51
你指的計提是計提什么
暖暖老師
2024 06/30 15:52
計提了所得稅。也就是繳納了的
84785045
2024 06/30 15:53
是不是我可以像正常處理賬務(wù)那樣，然后出報表的時候不用加補(bǔ)的這些分錄就行
暖暖老師
2024 06/30 15:58
是的，這部分你自己知道就可以
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