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問題已解決
老師，請問一下我這邊2023年預(yù)估的費(fèi)用，24年發(fā)票到了，現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理？
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借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款：
第一個是紅沖暫估
第二個是做發(fā)票的
06/29 16:38
84784976 
06/29 16:53
老師，這個是銀行利息費(fèi)用，前面做的是預(yù)估財務(wù)費(fèi)用，金額一樣，沒有差額，我直接對沖就可以了吧？為什么要計入未分配利潤？
郭老師 
06/29 16:54
可以的，因為跨年了?？缒晟婕暗綋p益類的科目，用利潤分配為分配利潤。
84784976
06/29 17:13
老師，我前面做的預(yù)估是借財務(wù)費(fèi)用100貸應(yīng)付賬款—農(nóng)行100可以跟我說下怎么沖正和做出來？我有點(diǎn)暈了。
郭老師
06/29 17:14
借應(yīng)付帳款
貸利潤分配未分配利潤100
84784976
06/29 17:17
那我第一筆要不要先把原來的沖了？你這個是第二筆是吧？
郭老師
06/29 17:18
你好，這就是第一筆紅沖的呀。第二筆，借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款100
84784976
06/29 17:25
老師，沒有理解為什么要過利潤分配？我在重新做出來，金額不變，對損益和利潤沒有影響吧？
郭老師
06/29 17:28
你好，跨年了，涉及到損益類的科目，用利潤分配未分配利潤或是以前年度損益調(diào)整來做
84784976
06/29 17:30
老師，匯算清繳前拿回來的。
郭老師
06/29 17:37
跨年了，和年報前、年報后沒有關(guān)系。
郭老師
06/29 17:38
你匯算青椒收到了，就這么做就可以的，金額一樣的，不需要納稅調(diào)增了。
84784976
06/29 17:41
老師不能誤導(dǎo)呀，但是還是感謝
郭老師
06/29 17:48
這個不是誤導(dǎo)啊
學(xué)員人家很多都會做的
你可以重新提問
有老師說我這個有問題
那得理論理論了
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