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問(wèn)題已解決
實(shí)際工作中，當(dāng)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算，怎樣勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，算出它要交的增值稅
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，自已計(jì)算增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%，不會(huì)全部勾選了，還是按稅負(fù)率交增值稅，這樣稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
06/28 22:07
84785025 
06/28 22:11
首先要怎樣計(jì)算增值稅稅負(fù)率，需要考慮不開票收入嗎
廖君老師 
06/28 22:13
您好，我們產(chǎn)品的毛利率乘13%就是增值稅稅負(fù)
需要考慮不開票收入
84785025
06/28 22:17
是（開發(fā)票的不含稅收入-取得發(fā)票的不含稅成本）/開發(fā)票的不含稅收入，這個(gè)嗎
84785025
06/28 22:17
那我不知道他的不開票收入是多少要怎么算
廖君老師
06/28 22:18
您好，不是，取得發(fā)票的不含稅成本這是我們購(gòu)入，又不是全賣了，我們還有庫(kù)存在呢，從以前各月利潤(rùn)表中取數(shù)計(jì)算毛利率，看平均毛利率是多少，公司沒(méi)有發(fā)生大的經(jīng)營(yíng)變化，毛利率是相對(duì)固定的
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