問(wèn)題已解決

比如一般計(jì)稅的項(xiàng)目分包取得的發(fā)票是專票，已經(jīng)參與異地預(yù)繳的抵減所得稅。是否還能在次月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)行抵扣增值稅

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/28 21:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，只要是增值稅沒(méi)有抵呢就可以
2024 06/28 21:50
84785005
2024 06/28 21:51
預(yù)繳的時(shí)候抵的是分包款呢，不是稅
東老師
2024 06/28 21:51
哦，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785005
2024 06/28 21:53
或者我可以理解為預(yù)繳只是一種行為，我交多交少，只是一種對(duì)方要求的交稅行為交多少稅？在我次月申報(bào)的時(shí)候可以體檢，我正常申報(bào)還是按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，減去已經(jīng)預(yù)繳的稅款，所以我預(yù)繳的時(shí)候抵減用的分包發(fā)票和我次月申報(bào)抵扣的發(fā)票可以是同一張
東老師
2024 06/28 21:55
沒(méi)錯(cuò)的，就是你說(shuō)的這個(gè)意思
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