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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年有一筆收款，做錯(cuò)公司了，去年分錄是 借 銀存 貸 應(yīng)收賬款-A公司 實(shí)際上另一個(gè)公司，請(qǐng)問(wèn)怎么更正
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你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)收賬款—A公司
貸：應(yīng)收賬款—另一個(gè)公司
2024 06/28 16:53
84785038 
2024 06/28 16:54
不用紅沖原來(lái)分錄？
鄒老師 
2024 06/28 16:54
你好，不用紅沖。
直接在上個(gè)月分錄的基礎(chǔ)上，做我回復(fù)的調(diào)整分錄就好了。
84785038
2024 06/28 16:58
我那個(gè)是另一個(gè)公司要確認(rèn)收入的，也沒(méi)有確認(rèn)收入，更正成借：應(yīng)收賬款—A公司
貸 以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-增值 銷
鄒老師
2024 06/28 16:58
你好，也沒(méi)有確認(rèn)收入，就補(bǔ)做收入分錄就是了?
84785038
2024 06/28 16:59
不用以前年度損益調(diào)整？直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
鄒老師
2024 06/28 17:00
你好，跨年的收入，是通過(guò)??以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 科目核算?
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