00:10:00
問題已解決
這個規(guī)定是不是指，小規(guī)模納稅人跨縣提供建筑服務，在預繳增值稅時，月銷售額超過10w，且題目時間條件為2023年以前的，預繳稅額=差額÷（1+3%）×3%，題目時間為2023年及以后的，以 預繳稅額=差額÷（1+1%）×1% 計算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好對的
是這么做的
06/27 18:27
閱讀 237 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 237
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務增值稅征收管理， 小規(guī)模（不含其他個人）簡易計稅
勞務發(fā)生地預繳 差額÷（1＋3%）×3% 機構所在地申報 差額÷（1＋3%）×3%－已預繳稅款。
問題：根據最新優(yōu)惠稅率，計算時要改成 （1＋1%）×1% 嗎
2084 -
我圈起來的這一個紅圈里面，這樣算出來增值稅就等于0了，因為預繳稅款=差額÷（1+3%）×3%，增值稅=差額÷（1+3%）×3%-預繳稅款=0
589
-
這個意思是超過十萬元，適用3%的，按1%預繳，然后再機構在地申報時，還是要按3%來申報是嗎？
373
-
（1）增值稅銷項稅額= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36
（2）應預繳的增值稅=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18
（3） （5）應繳納的增值稅=28.08/（1+13%）*13%=3.23
（4） 當月應繳納銷項稅額=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84
這樣寫對嗎老師 ？
1024
-
同是跨區(qū)并且一般計稅方法，
為什么一般納稅人跨區(qū)提供建筑服務預繳的計算公式是除1+9%，(補繳時也是除1+9%)
但轉讓取得的不動產預繳時是除1+5%，（補繳時是除1+9%）
522
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
