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老師，2月份產(chǎn)生工資沒有計提，3月份才把營業(yè)執(zhí)照辦下來，但是2月份工資3月15日從基本戶發(fā)放的。我建賬套應(yīng)該從二月份開始建還是3月份開始建。
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你要3月份開始做賬務(wù)處理就可以的。之前2月份的工資可以補回來。
2024 06/27 10:01
84784968 
2024 06/27 10:02
做臺賬的時候怎么做二月份工資嘞
郭老師 
2024 06/27 10:03
借管理費用開辦費
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。這是2月份的。
84784968
2024 06/27 10:03
當(dāng)時工資發(fā)放的時候備注了工資
郭老師
2024 06/27 10:04
可以的，沒有問題的。
84784968
2024 06/27 10:06
比如我要新建一級科目代扣代繳，在添加到報表公式的時候應(yīng)該具體添加到哪一項嘞
郭老師
2024 06/27 10:07
一級科目代扣代繳，你在哪里增加的資產(chǎn)還是負債？
84784968
2024 06/27 10:09
增加的是資產(chǎn)，該添在哪里嘞……如果增加的是負債又該添在哪里嘞
郭老師
2024 06/27 10:14
你好，如果你增加的資產(chǎn)的話，那你就在其他應(yīng)收款里面，如果是負債的話，就在其他應(yīng)付款里面。
84784968
2024 06/27 10:16
個人所得稅代扣代繳是應(yīng)該增加在資產(chǎn)還是負債嘞
郭老師
2024 06/27 10:18
應(yīng)交稅費、個人所得稅負債類的科目。
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