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老師好，維修水泵使用維修基金如何做會計分錄？
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您好，我們原來記哪個科目現(xiàn)在還是哪個科目
維修基金計入其他應收款，使用時再轉(zhuǎn)入費用借:其他應收款——房屋維修基金
貸:銀行存款
使用時
借:管理費用——維修費
貸:其他應收款——房屋維修基金
2024 06/27 08:28
84784969 
2024 06/27 08:35
物業(yè)公司還沒有收取業(yè)主維修基金，只是向政府部門申請，到時候款項直接到施工方
廖君老師 
2024 06/27 08:39
哦哦，那我們收到款也是第1個分錄
84784969
2024 06/27 08:45
物業(yè)公司已預付一部分費用，已經(jīng)收到施工方的發(fā)票了，但費用不到物業(yè)公司，政府部門直接轉(zhuǎn)到施工方，物業(yè)公司如何做分錄
廖君老師
2024 06/27 08:51
您好，這個發(fā)票還能他們，我們又不入成本費用，政府給施工方后，從他們施工款里扣下來
借：其他應付款? ?貸：銀行
84784969
2024 06/27 08:57
您的意思是我不入費用，直接入往來款？
廖君老師
2024 06/27 08:59
您好，是的，這個發(fā)票也不要，我們不付這個款的，
84784969
2024 06/27 09:06
業(yè)主公示需要發(fā)票的
廖君老師
2024 06/27 09:09
您好，公示后再紅沖，這個款是政府給的，開給政策，不要給我們
84784969
2024 06/27 09:15
維修基金這是個很長的事情，紅沖發(fā)票還是會計分錄？
廖君老師
2024 06/27 09:20
您好，建筑要紅沖發(fā)票，他們不紅沖我們也不入賬，不掛這個應付賬款
84784969
2024 06/27 09:26
那就讓施工方開工程發(fā)票，等公示完就叫施工方紅沖，我司才掛往來款？
廖君老師
2024 06/27 09:32
您好，不是，我們付款就掛?往來，相當于支付了一部分工程款了，
借：其他應付款?或應付 ?貸：銀行
比如我們工程一共是100，?這里支付了1，以后我們只要支付99，這個發(fā)票我們不要不入賬，貸方應付賬款就是100，不會是100+本次發(fā)票
84784969
2024 06/27 09:38
那費用不是我司支付，往來都不用咯。
廖君老師
2024 06/27 09:42
您好，要記往來嘛，我們?這次付了款，以后要少付的呀，
84784969
2024 06/27 09:46
施工方收到維修基金的費用后，會將我司預付款退回的
84784969
2024 06/27 09:47
那施工方的發(fā)票應該開給什么單位
廖君老師
2024 06/27 09:48
哦哦，那也要記往來?的，
借：其他應付款? ?? 貸：銀行
借?：銀行? ? ?貸：：其他應付款
84784969
2024 06/27 09:50
那施工方的發(fā)票應該開給什么單位
廖君老師
2024 06/27 09:56
您好，他們也不用開的，收到我們款
借：銀行? ?貸：其他應付款-甲
維修用錢
借：其他應付款-甲? 貸：銀行
收到政府的
借：銀行? ?貸：其他應付款-甲
還我們
借：其他應付款-甲? 貸：銀行
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