問(wèn)題已解決

前年預(yù)收賬款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在用成本科目還是以前年度損益，老師可以寫(xiě)一下完整的會(huì)計(jì)科目嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/26 15:15
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，小企業(yè)：借：利潤(rùn)分配 貸：庫(kù)存商品
2024 06/26 15:24
84785010
2024 06/26 15:27
不是老師，打錯(cuò)字了是預(yù)付賬款沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫(xiě)？一般納稅人
小愛(ài)老師
2024 06/26 15:28
您好，借：庫(kù)存商品? 貸：預(yù)付賬款? ? 借：利潤(rùn)分配? ?貸：庫(kù)存商品
84785010
2024 06/26 15:30
不用寫(xiě)成本嗎？我們是計(jì)算機(jī)公司，預(yù)付的都是計(jì)算機(jī)的服務(wù)，不是庫(kù)存商品。不需要結(jié)轉(zhuǎn)為成本嗎？
小愛(ài)老師
2024 06/26 15:33
你是以前年度的，小企業(yè)計(jì)入利潤(rùn)分配就可以，不通過(guò)成本了。借：利潤(rùn)分配??貸：預(yù)付賬款? ?
84785010
2024 06/26 15:39
不是小企業(yè)，是企業(yè)準(zhǔn)則，一般納稅人呀
小愛(ài)老師
2024 06/26 15:41
那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整
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