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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我們之前是A公司，現(xiàn)在成立了一家新公司B公司，員工由B公司管理，變成了B公司的員工。A公司由另外的股東經(jīng)營(yíng)，與B公司無關(guān)了?，F(xiàn)在有個(gè)問題是，之前A公司簽訂的合同還沒有完結(jié)，人員社保暫時(shí)沒辦法轉(zhuǎn)移到B公司，所以產(chǎn)生的工資社保，各項(xiàng)報(bào)銷就由B公司轉(zhuǎn)到A公司，再由A發(fā)放給員工，現(xiàn)在就和A形成了往來，今年到現(xiàn)在有一百多萬(wàn)了，我想問一下怎么把這個(gè)往來核銷掉呢？需要B公司給A開發(fā)票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)不用開票，就是公司的代付往來，出個(gè)往來代付單直接轉(zhuǎn)就可以了
06/25 11:22
84784981 
06/25 11:23
我是B公司，我做在其他應(yīng)收里的，可以嗎
王曉曉老師 
06/25 11:23
可以的，沒問題的呢
84784981
06/25 11:24
那這個(gè)一直放那，后面也會(huì)有費(fèi)用產(chǎn)生，沒問題嗎
王曉曉老師
06/25 11:30
列明細(xì)，每月讓a轉(zhuǎn)錢過來
84784981
06/25 11:52
A是不會(huì)轉(zhuǎn)過來的，本身是B的費(fèi)用啊，只是用A的賬戶支付，所以這個(gè)余額就會(huì)一直在
王曉曉老師
06/25 12:03
你這個(gè)b公司的賬務(wù)做的不對(duì)，a做其他應(yīng)收,b需要確認(rèn)管理費(fèi)用-工資，社保這些。
王曉曉老師
06/25 12:04
借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-a
付款給a借:其他應(yīng)付款-a貸:銀行存款
84784981
06/25 12:10
主要人員勞動(dòng)合同，社保都在A公司，B公司沒有這些人員的，報(bào)銷單據(jù)發(fā)票都是填的A公司的，相當(dāng)于A公司幫我們墊付，我們?cè)俎D(zhuǎn)給 A，所以就一直掛著賬了
王曉曉老師
06/25 12:15
我知道，這個(gè)等于是他們的員工，外派你們公司干活，所以你們可以入工資等費(fèi)用，然后把錢還給他們
84784981
06/25 12:21
但是B沒有原始憑據(jù)，A都做了費(fèi)用，掛的其他應(yīng)收B，
王曉曉老師
06/25 12:24
這個(gè)a不應(yīng)該做費(fèi)用，a給b出列賬單后付工資表，社保明細(xì)，b拿這些單入賬計(jì)提
84784981
06/25 12:27
那報(bào)銷單據(jù)呢？因?yàn)榘l(fā)票開的是A抬頭
王曉曉老師
06/25 12:28
發(fā)票直接開b的抬頭了
84784981
06/25 12:30
關(guān)鍵是這個(gè)抬頭也必須是A的，因?yàn)槲覀兒贤車?yán)格，項(xiàng)目最后需要驗(yàn)收的，開成B合同就不對(duì)了，所以才問下老師這個(gè)看有什么好的辦法解決，往來怎么來平
王曉曉老師
06/25 12:33
那就只能a再開給b了?；蛘吣銈兏鷨T工協(xié)商把合同改簽
84784981
06/25 12:39
讓A開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以不呢
王曉曉老師
06/25 12:42
開服務(wù)類的發(fā)票就可以了
84784981
06/25 12:43
我們都是做軟件開發(fā)服務(wù)的，就開本類型的發(fā)票可以不
王曉曉老師
06/25 12:44
當(dāng)然可以的，沒問題
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