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小規(guī)模納稅人 用購進的庫存商品送禮怎么做分錄？

84784960| 提問時間：2024 06/24 17:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，借，銷售費用，交際費 貸庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
2024 06/24 17:19
84784960
2024 06/24 17:21
需要開具發(fā)票嗎？商品入庫時全額入的
宋生老師
2024 06/24 17:26
你好！你好，是的，你不開發(fā)票也得要視同銷售。
84784960
2024 06/24 18:00
視同銷售 報稅時怎么報？
宋生老師
2024 06/24 18:02
你好！這個按銷售申報
84784960
2024 06/24 18:08
做了無票收入，增值稅報表收入和利潤表收入不一致啊，
宋生老師
2024 06/24 18:10
你好！這個確實有時候會這樣， 所以實操中，一般建議就是直接在科目上做收入
84784960
2024 06/24 18:12
借：銷售費用，貸：主營業(yè)務(wù)收入；借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品；可以這么做嗎？
宋生老師
2024 06/24 18:43
你好！是的就是這個意思
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