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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工生育津貼怎么做帳？分錄是啥？公司先付了工資，后續(xù)把差額又打給了員工
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借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
其他應(yīng)收款
借，應(yīng)付職工薪酬工資，
借，管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，
借，其他應(yīng)收款貸，銀行
06/24 14:54
84785032 
06/24 14:57
其他應(yīng)收款嗎？不是其他應(yīng)付款？
郭老師 
06/24 14:57
其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款都行。
84785032
06/24 14:59
麻煩您幫我看看我這個(gè)哪里有問(wèn)題啊。。。我沒理解
郭老師
06/24 15:01
你們單位收到了錢是多少？然后你發(fā)的工資又是多少？當(dāng)時(shí)發(fā)了工資做的是應(yīng)付職工薪酬工資嗎？
84785032
06/24 15:03
收到了47509.33 ，因?yàn)橹鞍l(fā)過(guò)工資，所以把差額的7333.47退給員工了
84785032
06/24 15:03
但是我不知道怎么過(guò)度這個(gè)應(yīng)付職工薪酬
郭老師
06/24 15:05
借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
其他應(yīng)收款
借，應(yīng)付職工薪酬工資，
借，管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，
借，其他應(yīng)收款貸，銀行已讀
2024-06-24 14:54
還是按照我上面給你做的這個(gè)賬務(wù)處理來(lái)，銀行存款47509.33，
應(yīng)付職工薪酬47509.33-7333.47。
其他應(yīng)收款是7333.47。
84785032
06/24 15:10
但是47509.33這筆不是這個(gè)月打的，就只是因?yàn)楦督o了員工7333.47所以要做賬，銀行存款應(yīng)該是7333.47吧？
郭老師
06/24 15:12
不是這個(gè)月打的，你收到的當(dāng)月怎么做的？
84785032
06/24 15:14
這么做的
郭老師
06/24 15:16
付出去借其他應(yīng)付款貸銀行
84785032
06/24 15:19
我現(xiàn)在做到這步了，之后怎么過(guò)度??？
郭老師
06/24 15:20
你把這個(gè)刪除，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這就已經(jīng)完整了，可以了。
84785032
06/24 15:22
我們領(lǐng)導(dǎo)讓我這么做。。。是啥意思啊
郭老師
06/24 15:24
就是你第一次做的紅沖的工資的那一個(gè)呀？
84785032
06/24 15:43
?。课覜]明白您說(shuō)的。。就是剛剛我問(wèn)您的這筆分錄不需要過(guò)渡了嗎？就兩行？
郭老師
06/24 15:44
你好，你已經(jīng)做了，你老板要求你們充工資，你已經(jīng)充了，你收到的時(shí)候就已經(jīng)做了，再不需要做了。然后，你剩下的差額支付出去就可以了啦。
84785032
06/24 15:47
但是他之前做的這筆應(yīng)該只沖了岳鑫敏的吧？沒有沖李海萌的，所以這次我如果做李海萌的話不是還需要把李海萌的管理費(fèi)用沖了嗎？
郭老師
06/24 15:49
你的管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目還寫了個(gè)人嗎？一般都是寫工資，不用體現(xiàn)個(gè)人的名字。如果體現(xiàn)個(gè)人的名字，單位有200個(gè)職工，那全部200個(gè)人都要寫，還有平時(shí)離職的。
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