問(wèn)題已解決

老師，我們匯算清繳后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)23年收入少記了20752.41，這個(gè)月要怎么處理

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：06/24 14:34
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)準(zhǔn)則？
06/24 14:36
84784996
06/24 14:39
小企業(yè)準(zhǔn)則
微微老師
06/24 14:40
你你好，那你計(jì)入當(dāng)年收入中核算即可。
84784996
06/24 15:01
那借方計(jì)入什么科目
84784996
06/24 15:12
老師，我看了一下，我們是勞務(wù)派遣差額開(kāi)票，當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候用了銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目，就導(dǎo)致了入賬金額跟開(kāi)票金額有差異
微微老師
06/24 16:40
您好，之前的分錄，麻煩發(fā)我看下的呢。
84784996
06/25 08:09
之前是通過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減這個(gè)科目核算
微微老師
06/25 09:11
你好，更正申報(bào)匯算清繳的申報(bào)表。
84784996
06/25 09:17
那23年賬務(wù)也要重新處理這筆分錄嗎
微微老師
06/25 09:18
你好，是的，需要沖銷(xiāo)重新更正。
84784996
06/25 09:24
好的，謝謝老師
微微老師
06/25 09:33
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