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問題已解決
請問老師，要注銷公司，做清稅，資產(chǎn)負(fù)債表有現(xiàn)金100，其他應(yīng)付款1045元，我這樣填對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，可以這樣填寫的。
06/23 20:13
84785044 
06/23 20:14
出現(xiàn)了這個(gè)，保送不了
84785044
06/23 20:14
怎么回事啊
盛宇老師 
06/23 20:17
您好，兩張報(bào)表的資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值合計(jì)金額要相等。
84785044
06/23 20:18
那怎么填，如果第三張表變現(xiàn)填100，應(yīng)納稅所得稅額就不對了
盛宇老師
06/23 20:21
您好，加我微信和你細(xì)說吧。
84785044
06/23 20:23
你告訴我怎么填就行了，因?yàn)?00元是之前申報(bào)需要填資產(chǎn)，我填了100元，借：現(xiàn)金100，其他應(yīng)付款-法人100，現(xiàn)在我相當(dāng)于把自100清償給法人，我做最后一個(gè)季度的清算報(bào)表是這個(gè)
盛宇老師
06/23 20:27
您好，清算正常是不需要交所得稅的。
84785044
06/23 20:28
你看看財(cái)務(wù)報(bào)表，然后告訴我這4張表怎么填，填多少
盛宇老師
06/23 20:33
您好，其他應(yīng)付款也可以不清償，清償之后，貨幣資金應(yīng)該是零了。
84785044
06/23 20:33
那貨幣資金我要怎么填
盛宇老師
06/23 20:36
您好，貨幣資金填零最好。
84785044
06/23 20:36
那是不是得去修改報(bào)表
盛宇老師
06/23 20:38
您好，能修改報(bào)表最好。
84785044
06/23 20:39
需要修改所得稅匯算清繳表嗎
盛宇老師
06/23 20:41
您好，不需要修改的。
84785044
06/23 20:47
只需要改最后一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)和年報(bào)就行是吧
盛宇老師
06/23 20:48
您好，您的理解非常正確。
84785044
06/23 20:55
我要進(jìn)行更正，進(jìn)不去，不得大于當(dāng)前月份
盛宇老師
06/23 21:01
您好，辦稅服務(wù)廳可以更正。
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