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你好 老師 如果外購的1萬元的商品贈送給客戶 視同銷售做賬小規(guī)模這個怎么做賬 季度沒有達到30萬 增值稅銷項免稅要做營業(yè)外收入嗎

84784964| 提问时间：2024 06/22 17:59
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
您好，是的也是免征增值稅的
2024 06/22 18:07
東老師
2024 06/22 18:07
也是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的
84784964
2024 06/22 18:15
好的 做賬就是借 銷售費用 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費吧 不用做主營業(yè)務(wù)成本 只是匯算清繳的時候視同銷售里面填寫收入還有成本吧
84784964
2024 06/22 18:17
那這個銷售費用是不是做招待費 或者是宣傳費 到時候還是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)調(diào)的呢
東老師
2024 06/22 18:19
對，沒錯，最終就是這么操作的。
84784964
2024 06/22 18:20
好的 那報增值稅的時候填寫在哪呢
東老師
2024 06/22 18:21
視同銷售填寫在未開票收入里面
84784964
2024 06/22 18:22
好的 謝謝
東老師
2024 06/22 18:24
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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