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老師，該題事項2可抵扣的股份支付金額計算當(dāng)期所得稅時為什么納稅調(diào)整是550呢，計算所得稅用的533.33，納稅調(diào)整為什么用550呢，事項4不是彌補(bǔ)虧損不是遞資嗎，應(yīng)納稅調(diào)減吧，怎么是轉(zhuǎn)回呢
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你好，題目說的確認(rèn)了550，納稅調(diào)增全部，
06/22 12:07
小林老師 
06/22 12:07
你好，4是沒有全額扣除，納稅調(diào)增
84784964 
06/22 13:42
老師，可以講詳細(xì)些嗎，都沒太明白
小林老師
06/22 13:50
你好，題目明確當(dāng)年確認(rèn)股份支付費(fèi)用550！？
84784964
06/22 18:45
對呢，老師，確認(rèn)的股份支付金額是550，答案加的是550
小林老師
06/22 22:20
是的，這部分不能計提扣除，后期實際發(fā)生時扣除
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