問(wèn)題已解決

老師，該題事項(xiàng)2可抵扣的股份支付金額計(jì)算當(dāng)期所得稅時(shí)為什么納稅調(diào)整是550呢，計(jì)算所得稅用的533.33，納稅調(diào)整為什么用550呢，事項(xiàng)4不是彌補(bǔ)虧損不是遞資嗎，應(yīng)納稅調(diào)減吧，怎么是轉(zhuǎn)回呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/22 12:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，題目說(shuō)的確認(rèn)了550，納稅調(diào)增全部，
2024 06/22 12:07
小林老師
2024 06/22 12:07
你好，4是沒(méi)有全額扣除，納稅調(diào)增
84784964
2024 06/22 13:42
老師，可以講詳細(xì)些嗎，都沒(méi)太明白
小林老師
2024 06/22 13:50
你好，題目明確當(dāng)年確認(rèn)股份支付費(fèi)用550！？
84784964
2024 06/22 18:45
對(duì)呢，老師，確認(rèn)的股份支付金額是550，答案加的是550
小林老師
2024 06/22 22:20
是的，這部分不能計(jì)提扣除，后期實(shí)際發(fā)生時(shí)扣除
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