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請問老師，我今天發(fā)現(xiàn)我23年利潤表有處地方錯了，然后我電子稅務局也是按錯誤的報的，今年要改的話可以直接改報表，然后7月份報電子稅務局按正確的報嗎？有沒有什么影響？
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你好，那你賬上做的是不是正確的？
2024 06/22 11:25
84785029 
2024 06/22 11:29
賬是錯的，就是費用借方做到貸方去了
郭老師 
2024 06/22 11:30
可以今年調整的，建議用利潤分配未分配利潤來調整。
84785029
2024 06/22 11:33
原來是貸費用，
我要做的話就是：借費用，貸未分配利潤，對吧
郭老師
2024 06/22 11:36
你好，你當時怎么做的賬務處理？正確的應該是哪一個？
84785029
2024 06/22 11:39
費用科目正確應該做借方，我做貸方去了
郭老師
2024 06/22 11:41
你好，借管理費用
貸應付賬款，你做的是借應付賬款
貸管理費用嗎？
?如果是的話，借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
金額是你第二個分錄的金額的兩倍
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