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老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳時補交了2023年所得稅l千多，1，借 所得稅費用 貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款。2，借利潤分配一未分配利潤 貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款。請問1和2應(yīng)該用哪個？

84785011| 提問時間：2024 06/21 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
小企業(yè)會計準(zhǔn)則這兩個都可以的： 第一個是適用未來適用法，他有一個弊端就是影響了凈利潤。 第二個它不影響今年的凈利潤，但是它會造成報表勾稽，關(guān)系不一致。
2024 06/21 16:20
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