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我想在年末的時候把進項和銷項稅的累計金額消掉，開年可以重新累計，我應(yīng)該怎么做憑證，我銷項金額是2228017.02進項金額是2126887.79
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您好，這個的話 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅銷項稅額2228017.02? ?貸???應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額2126887.79? ?應(yīng)交稅費 未交增值稅? ?2228017.02-2126887.79=101129.23? ? 然后在繳納這個
2024 06/21 14:36
84785006 
2024 06/21 14:38
那我這是年終的做賬，平時稅都已經(jīng)交過了，去年還有加計扣除都交了，我還有留抵的金額19132.08
84785006
2024 06/21 14:39
這個還不是我一年的金額，我之前年終沒有做這個，所以累計的金額越來越大，我就想在23年12月的賬里把這個金額消掉重新開始計算
小鎖老師 
2024 06/21 14:40
咋還有留底？這個不就是銷項進項差額嗎這個
84785006
2024 06/21 14:42
因為之前不是有加計扣除嗎，加計扣除就夠扣了呀，雖然這個進銷項有差，但是加計扣除是另算的扣稅還有多的
小鎖老師
2024 06/21 14:46
嗯對，這個是這樣就可以的，這個
84785006
2024 06/21 14:47
而且按你說的我已經(jīng)都交過了，我現(xiàn)在做這個憑證101129.23的余額也要消掉呀，而且我還有留抵，這種情況我應(yīng)該再怎么做能讓金額對上呢？
小鎖老師
2024 06/21 14:48
你這個留底，是在未交增值稅，這個科目掛賬的，要求是這個科目可以有余額
84785006
2024 06/21 14:53
你的意思是只做你說的這筆，那余額101129.23怎么辦？我不應(yīng)該有這么多余額呀
小鎖老師
2024 06/21 15:07
嗯對，那個101129，那個是留底金額，導(dǎo)致的
84785006
2024 06/21 15:19
我只是想問，我應(yīng)該怎么把金額做的我的留抵金額呢？按你這個做其實我知道的，但是科目余額表的應(yīng)交稅費跟我實際是對不上的，我應(yīng)該再做一筆什么把這個101129的金額跟我的金額對上我現(xiàn)在留抵19132.08元
小鎖老師
2024 06/21 15:53
我能看看你的賬務(wù)嗎，我總感覺你可能哪里沒做對這個
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