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問題已解決
這個(gè)月撤銷了去年十一月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具了信息表對方?jīng)]有開紅字發(fā)票。然后這個(gè)月撤銷之后又重新開的信息表，對方開了紅字發(fā)票，我想用撤銷的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請問是這個(gè)月申請下個(gè)月抵扣還是下個(gè)月申請下個(gè)月抵扣呢？？
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同學(xué)，你好
下個(gè)月申請下個(gè)月抵扣
06/21 12:58
84784983 
06/21 12:59
請問我需要改去年賬嗎，會(huì)影響年報(bào)嗎？稅務(wù)上我需要操作什么
小菲老師 
06/21 13:00
同學(xué)，你好
不用，筆本月直接做紅字分錄
84784983
06/21 13:00
意思是我七月申請，然后7月報(bào)6月稅是可以抵扣嗎
小菲老師
06/21 13:01
同學(xué)，你好
不是，你6月申請，7月申報(bào)6月時(shí)候抵扣
84784983
06/21 13:03
好的，明白了，謝謝老師
小菲老師
06/21 13:03
不客氣，祝工作順利
84784983
06/21 13:22
不對啊老師，我要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬上不也應(yīng)該做賬嗎，之前是抵扣過了的，我要轉(zhuǎn)出肯定要做賬啊，為啥你說這樣對不上呢
小菲老師
06/21 13:23
同學(xué)，你好
賬上不也應(yīng)該做賬嗎
你不是做了嗎？
84784983
06/21 13:30
對呀，我申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上也做了。現(xiàn)在我申報(bào)表撤銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上改嗎
小菲老師
06/21 13:30
同學(xué)，你好
要改的，要保持一致
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