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問題已解決
留底稅額不足抵扣本期稅額，怎么分錄，本期1820.留底1768 27
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你好，當(dāng)時(shí)的留底在哪個(gè)科目里面掛著？
06/21 12:29
84785018 
06/21 12:48
就在留底稅額里面，
84785018
06/21 12:49
2月份就有了，公司要注銷所以把存貨清理了，把這個(gè)抵扣了
郭老師 
06/21 12:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，1820
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1768.27
貸應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額。
84785018
06/21 13:02
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1820?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，1820?
借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1768.27?
貸：應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額1768 27
郭老師
06/21 13:02
你好，對的是的，是這么做的。
84785018
06/21 13:03
那個(gè)差額怎么做
84785018
06/21 13:05
借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額57.13
貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅57.13
郭老師
06/21 13:07
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款交稅不就可以了嗎？
84785018
06/21 13:10
好的，謝謝
郭老師
06/21 13:12
不用客氣
工作愉快
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