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老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，我找了從今年2月份開(kāi)始就對(duì)不上，但是每個(gè)數(shù)字和余額表中又是一樣的，我該怎么找原因??！

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/21 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
去看下你賬上有沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024 06/21 10:13
84784988
2024 06/21 10:14
沒(méi)有以前年度調(diào)整科目
郭老師
2024 06/21 10:15
也沒(méi)有做分紅，沒(méi)有計(jì)提盈余公積是嗎？如果是的話，當(dāng)月哪一個(gè)月不一致的，你去科目余額表發(fā)生額、損益類(lèi)的發(fā)生額和利潤(rùn)表核對(duì)。
郭老師
2024 06/21 10:15
去看下當(dāng)月的本年利潤(rùn)和凈利潤(rùn)是不是一樣。
84784988
2024 06/21 10:19
當(dāng)月是對(duì)上的
84784988
2024 06/21 10:20
但是本年累計(jì)數(shù)凈利潤(rùn)要少360
郭老師
2024 06/21 10:20
2月份 去查2月份這個(gè)2月份就是當(dāng)月。
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