問(wèn)題已解決
老師這個(gè)麻煩老師說(shuō)下謝謝
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速問(wèn)速答apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,早上好,我給你解答
2024 06/21 08:59
84785016
2024 06/21 09:02
老師看下三表對(duì)嗎
84785016
2024 06/21 09:02
老師看下
apple老師
2024 06/21 09:03
同學(xué)你好,邏輯關(guān)系 和 數(shù)據(jù) 勾稽關(guān)系? 都是正確的
剛才別外一個(gè)窗口正打算回復(fù),結(jié)果 跳掉了
84785016
2024 06/21 09:04
老師現(xiàn)金流量表每個(gè)月本月跟本年累計(jì)數(shù)等于當(dāng)月資質(zhì)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額嗎
84785016
2024 06/21 09:05
老師看下余額沒(méi)問(wèn)題
84785016
2024 06/21 09:05
老師看下
apple老師
2024 06/21 09:06
同學(xué)你好!
現(xiàn)金流量表的 貨幣資金的 期初 與? 期末,的確? 每月? 和 每月累計(jì)是 一樣的
因?yàn)?,資產(chǎn)負(fù)債表是 點(diǎn)報(bào)表,
84785016
2024 06/21 09:07
上面三表勾稽關(guān)系對(duì)吧余額表平衡吧
apple老師
2024 06/21 09:17
是的,同學(xué), 都是對(duì)的,
84785016
2024 06/21 09:57
老師利潤(rùn)分配以前年度累計(jì)是234346.74嗎,今年如果有盈利一樣加到這個(gè)里面嗎,利潤(rùn)分配后面科目需要怎么做賬報(bào)稅嗎是彌補(bǔ)虧損嗎
84785016
2024 06/21 09:58
今年1-11月份都是這個(gè)234346.74不變嗎
84785016
2024 06/21 10:02
老師看下現(xiàn)金流量表指定對(duì)嗎
84785016
2024 06/21 10:08
3老師這個(gè)社保我摘要寫繳納5月份社保,不用計(jì)提吧,然后借管理費(fèi)用社保公司部分,其他應(yīng)收款代扣代繳個(gè)人社保,貸銀行存款可以吧
84785016
2024 06/21 10:40
4老師我看這個(gè)管理費(fèi)用總58791.86報(bào)表≠賬上管理費(fèi)用總
84785016
2024 06/21 10:40
不等于58792.82呀
apple老師
2024 06/21 11:22
是說(shuō),管理費(fèi)用? 總賬 與明細(xì)賬不一致,? 還是 和利潤(rùn)表不一樣
84785016
2024 06/21 11:45
老師這3個(gè)辛苦老師了說(shuō)下哦
apple老師
2024 06/21 11:50
同學(xué)你好,
因?yàn)?,?dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納社保的,因此
寫計(jì)提和繳納 都可以的
84785016
2024 06/21 13:23
3老師這個(gè)社保我摘要寫繳納5月份社保,不用計(jì)提吧,然后借管理費(fèi)用社保公司部分,其他應(yīng)收款代扣代繳個(gè)人社保,貸銀行存款可以吧,所以按這個(gè)可以吧老師
84785016
2024 06/21 13:24
2老師利潤(rùn)分配以前年度累計(jì)是234346.74嗎,今年如果有盈利一樣加到這個(gè)里面嗎,利潤(rùn)分配后面科目需要怎么做賬報(bào)稅嗎是彌補(bǔ)虧損嗎今年1-11月份都是這個(gè)234346.74不變嗎
84785016
2024 06/21 13:24
1老師看下現(xiàn)金流量表指定對(duì)嗎
apple老師
2024 06/21 13:35
對(duì)的。社保的部分 可以的
apple老師
2024 06/21 13:36
對(duì)的,現(xiàn)金流量指定 是正確的
apple老師
2024 06/21 13:40
對(duì)的,利潤(rùn)分配科目 一年只變一次
平時(shí)計(jì)入 本年利潤(rùn)
84785016
2024 06/21 13:49
4老師我看這個(gè)可以報(bào)表本年累計(jì)管理費(fèi)用58791.86報(bào)表≠賬上管理費(fèi)用本年累計(jì)一級(jí)科目58792.82,差了58792.82-58791.86=0.96
84785016
2024 06/21 13:50
老師看下
84785016
2024 06/21 13:51
老師看下打印的報(bào)表
apple老師
2024 06/21 13:58
同學(xué)你好,明白你的意思了
科目余額表,以及你的明細(xì)賬,是按照平時(shí)憑證處理過(guò)來(lái)的
那么,利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)是按照 你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 那個(gè)憑證過(guò)來(lái)的,
因此,表面上看上去是不一樣的,
你現(xiàn)在的利潤(rùn)表 887.6? 和賬上 887.6 能對(duì)上,就說(shuō)明,其他的 都是對(duì)的
84785016
2024 06/21 14:01
老師不太明白不一樣對(duì)嗎
84785016
2024 06/21 14:04
還是說(shuō)利潤(rùn)表887.6能對(duì)上其他都么問(wèn)題嗎是這里哪里看嗎
84785016
2024 06/21 14:04
哪里看呢老師
apple老師
2024 06/21 14:05
是看著不一樣,實(shí)際上是一樣的
應(yīng)該是做憑證時(shí)
沒(méi)有按照 管理費(fèi)用 全部在借方顯示 去做
可能調(diào)整小數(shù)點(diǎn)的憑證,做成了? 貸方
這樣的話,從當(dāng)年 累計(jì)額看,,管理費(fèi)用 的合計(jì)數(shù),與利潤(rùn)表的合計(jì)數(shù)不一樣
實(shí)際上,利潤(rùn)是正確的
如果,那個(gè) 貸方發(fā)生數(shù),當(dāng)時(shí)做成? 借方 紅字, 就兩個(gè)地方顯示一樣的了
84785016
2024 06/21 14:07
老師是說(shuō)這個(gè)憑證嗎,需要怎么調(diào)整嗎,不調(diào)整按這個(gè)賬也是對(duì)的嗎?
apple老師
2024 06/21 14:14
同學(xué)你好,不是這筆造成的
是 4/30號(hào)的,8號(hào)憑證 造成的
應(yīng)該和你 上面發(fā)的這個(gè)憑證 做成一樣樣的,就不會(huì)有這個(gè)問(wèn)題了
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