問(wèn)題已解決

老師，實(shí)際操作中，收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)是怎樣的。我之前在公司就是按開(kāi)票時(shí)間去確認(rèn)收入交稅

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 17:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
實(shí)務(wù)中很多是按開(kāi)票確認(rèn)收入的
06/20 17:29
84785004
06/20 17:30
這個(gè)是不存在風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)被查
文文老師
06/20 17:34
這與增值稅納稅義務(wù)時(shí)間，是不完全相符的，會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)
84785004
06/20 17:42
如果1月先收款貨物發(fā)出，6月開(kāi)的票，如果按照稅法在1月發(fā)出貨物確認(rèn)收入就得交稅吧
文文老師
06/20 17:44
是的，你的理解是對(duì)的。
84785004
06/20 17:48
那1月按未開(kāi)票確認(rèn)收入去交增值稅，在6月的時(shí)候開(kāi)了發(fā)票，去調(diào)整1月對(duì)應(yīng)的憑證分錄，然后申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入對(duì)應(yīng)填入1月申報(bào)未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)嗎
文文老師
06/20 17:52
是的，你的理解非常到位。
84785004
06/20 17:56
老師，如果經(jīng)常這樣，先按未開(kāi)票收入申報(bào)，然后再?zèng)_銷(xiāo)，會(huì)被預(yù)警嗎，引起對(duì)方注意
文文老師
06/20 17:57
不會(huì)的，這才是規(guī)范的操作
84785004
06/20 17:59
好的，謝謝老師
文文老師
06/20 17:59
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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