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每個月的增值稅需要計提嗎
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你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2024 06/20 14:55
84785021 
2024 06/20 14:56
一般納稅人
家權老師 
2024 06/20 14:59
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
84785021
2024 06/20 15:01
一般納稅人必須計提嗎，？之前都沒有計提，可以從這個月開始計提嗎
家權老師
2024 06/20 15:04
需要交稅就得計提，不然你的賬沒法做平
84785021
2024 06/20 15:06
好的，以前沒做，現(xiàn)在開始計提來的急不
家權老師
2024 06/20 15:07
可以的，沒問題的哈
84785021
2024 06/20 15:10
那我們在銀行貸款，給銀行付利息，利息是不是也要計提
家權老師
2024 06/20 15:10
按月支付的利息不需計提
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