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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這是之前1月會(huì)計(jì)做的賬，我們1月有退貨了兩筆，然后這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)表上面是這負(fù)數(shù)，那他之前做了沖減成本沒(méi)有??？
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沒(méi)有
成本沒(méi)有沖減的
06/20 11:40
84785000 
06/20 11:41
老師，那怎么看出來(lái)成本沒(méi)有沖減啊？是數(shù)量對(duì)不上嗎？這個(gè)1月退貨的額，是不是這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)也是要在1月沖減才行？因?yàn)槲沂?月來(lái)的，報(bào)了季報(bào)，然后沒(méi)有看到這個(gè)沒(méi)有沖減成本，就直接報(bào)稅了
郭老師 
06/20 11:42
退回
本期銷售負(fù)數(shù)顯示的
84785000
06/20 11:44
對(duì)啊，老師，這里是負(fù)數(shù)了啊，我也搞不懂，竟然有退貨，肯定開了負(fù)數(shù)發(fā)票，那開了發(fā)票，這里銷售數(shù)量肯定會(huì)填??？那成本不是相應(yīng)會(huì)自動(dòng)沖減掉嗎？
郭老師
06/20 11:45
那么高嗎？可是他的這個(gè)利潤(rùn)得50%以上了
84785000
06/20 11:45
老師，啥意思？不太懂，這里的銷售數(shù)量不是根據(jù)發(fā)票來(lái)的嗎？竟然發(fā)票都做了收入了，怎么這里不做呢？
郭老師
06/20 11:46
他的收入是300多萬(wàn)，然后他充的成本是131萬(wàn)。
84785000
06/20 11:47
是啊，所以成本沒(méi)有完全沖夠是嗎？但是確實(shí)沖了的，可是這個(gè)發(fā)票金額不是負(fù)數(shù)已經(jīng)存在了嗎？那這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量是怎么來(lái)的？不是根據(jù)發(fā)票來(lái)的嗎？
郭老師
06/20 11:50
不太清楚，你去看一下你的原始憑證。
郭老師
06/20 11:50
退貨就這一筆嗎？有沒(méi)有其他的退貨？
84785000
06/20 11:51
老師，我就看1月開的發(fā)票的額，就看到這兩筆，然后我沒(méi)有看1月的賬，我是3月來(lái)的，剛來(lái)就報(bào)了季報(bào)，現(xiàn)在審計(jì)過(guò)來(lái)說(shuō)我們第一季第成本比收入還高，不對(duì)勁，我就想起來(lái)1月有退貨，那1月有退貨，是不是成本也應(yīng)該在1月沖減掉？我是3月來(lái)的，跟我沒(méi)有關(guān)系把？
郭老師
06/20 11:52
對(duì)的是的，和你沒(méi)有關(guān)系的。
84785000
06/20 11:53
老師，那1月的退貨應(yīng)該在1月沖減成本把？但是畢竟季報(bào)是我報(bào)的，年報(bào)也是我報(bào)的，現(xiàn)在審計(jì)過(guò)來(lái)查賬，說(shuō)我們第一季度申報(bào)成本沒(méi)有沖減掉，怎么成本比收入還多，那我只是合并申報(bào)啊，我又不去看前面的賬
郭老師
06/20 11:54
你好，那你們需要解釋一下什么原因成本大于收入？這得你看你賬上的，還有你實(shí)際發(fā)生的。
84785000
06/20 11:55
應(yīng)該就是收入沖減了，但是成本可能沒(méi)有沖減掉，我得去看前面的賬才清楚
郭老師
06/20 11:56
你去看一下前面的賬，看他紅沖的這個(gè)成本數(shù)量是多少，單價(jià)是多少？是不是，和你之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)量單價(jià)一樣。
84785000
06/20 12:01
老師，那1月退貨是不是就是得在1月沖減成本？然后既然開了負(fù)數(shù)發(fā)票，那負(fù)數(shù)成本數(shù)量是不是就得跟負(fù)數(shù)發(fā)票上面的數(shù)量一致才行？
郭老師
06/20 12:03
你好對(duì)的
是的
是的
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