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老師 我們單位轉(zhuǎn)給建筑公司的重建公廟的工程款分錄怎么寫

84785039| 提問時(shí)間：06/19 21:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)公廟是用在哪里的？你們單位主營(yíng)是什么的？
06/19 21:06
84785039
06/19 21:08
我們單位是村里的合作社 主營(yíng)是出租村集體的土地和房屋 公廟是村里的 原先的公廟老舊了需要重建
郭老師
06/19 21:10
你看下之前是做了固定資產(chǎn)的嗎？金額大嗎？
84785039
06/19 21:11
沒有做過固定資產(chǎn)
郭老師
06/19 21:19
那你看下當(dāng)時(shí)他在哪個(gè)科目里面的？
84785039
06/19 21:28
之前別的老師教我是寫借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 說是沒收到發(fā)票
郭老師
06/19 21:29
給你提供了服務(wù)嗎？提供了服務(wù)你就可以正常做的，你這個(gè)應(yīng)該做固定資產(chǎn)里面 沒有發(fā)票也可以正常做，發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
郭老師
06/19 21:29
還沒有建好的話，借在建工程貸銀行存款做這個(gè)。
84785039
06/19 21:40
提供的服務(wù)是指什么？還沒有建好 但是能用在建工程嗎 公廟不屬于合作社的資產(chǎn)吧
郭老師
06/19 21:43
你好，就是對(duì)方給你提供建筑工程，他給你提供建筑工程的，這個(gè)就屬于建筑服務(wù) 屬于你們的還是村里的 不是你們的就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
84785039
06/19 21:47
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：銀行存款 這樣寫嗎
郭老師
06/19 21:49
是的對(duì)的，是這么做的
84785039
06/19 21:53
老師 忘了說了 這個(gè)是工程進(jìn)度款 是按進(jìn)度轉(zhuǎn)錢的 分錄也是這么寫嗎
郭老師
06/19 21:55
對(duì)的 也是這么做的
84785039
06/19 21:58
那工程結(jié)束后還需要調(diào)整嗎？
郭老師
06/19 22:00
不需要的，完工的次月開始分?jǐn)偩托小?/div>
84785039
06/19 22:30
老師 那原來錯(cuò)的分錄怎么沖掉
郭老師
06/19 23:48
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
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