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實(shí)務(wù)
問題已解決
上一年度少計(jì)提了年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，在本年度匯算清繳前發(fā)放完年終獎(jiǎng)，如何做憑證
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你好！借以前年度損益調(diào)整-年終獎(jiǎng)，貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)
然后支付借應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)?貸銀行存款。
06/18 11:40
84784999 
06/18 11:42
老師，那盈余公積要調(diào)整嗎
宋生老師 
06/18 11:46
你好，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了盈余公積里面去的話，是需要調(diào)，
但是實(shí)操中一般只調(diào)到未分配利潤(rùn)。就結(jié)束了。
84784999
06/18 13:42
老師，去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了盈余公積，怎么調(diào)
宋生老師
06/18 13:43
你好，這個(gè)一般不用去修改這個(gè)盈余公積的
如果你要改，也可以。多結(jié)轉(zhuǎn)的部分，做相反的分錄
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