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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)以前工資少計(jì)提1分錢，與個(gè)稅申報(bào)不一樣，匯算調(diào)整后會(huì)計(jì)分錄怎么做，實(shí)際導(dǎo)致賬上現(xiàn)金多了一分錢

84784947| 提問時(shí)間：2024 06/17 15:33
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，計(jì)提的科目如果涉及到損益類科目 借利潤分配-未分配；利潤 貸應(yīng)付職工薪酬
2024 06/17 15:35
84784947
2024 06/17 15:36
就不通過銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用嗎
波德老師
2024 06/17 15:36
以前年度的就不通過銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用
84784947
2024 06/17 15:36
然后借：應(yīng)付職工薪酬。 貸：庫存現(xiàn)金哇
波德老師
2024 06/17 15:37
是的，如果少發(fā)給他了就這樣做
84784947
2024 06/17 15:38
如果多提費(fèi)用是用負(fù)數(shù)表示還是分錄跟上面的反著來？
波德老師
2024 06/17 15:42
多提費(fèi)用不用負(fù)數(shù) 原來怎么做的還是怎么做 用正數(shù)
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