問(wèn)題已解決

應(yīng)付賬款有余額怎么平掉，看了一下賬以應(yīng)該是之前暫估的商品 現(xiàn)在沒(méi)有票進(jìn)來(lái) 怎么去平掉呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/17 11:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你紅字沖減暫估就行
2024 06/17 11:25
84784992
2024 06/17 11:26
就是做的時(shí)候是 借庫(kù)存-暫估 貸應(yīng)付 沖減的時(shí)候就直接做 紅字嗎 那是不是需要調(diào)增企業(yè)所得稅年報(bào)
宋生老師
2024 06/17 11:27
你好，是的，如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就要調(diào)
84784992
2024 06/17 11:28
我看了之前的賬 會(huì)計(jì)直接做的是 借成本 貸應(yīng)付 就是我個(gè)紅字 然后再調(diào)增嗎
宋生老師
2024 06/17 11:29
你好，是的，就是這樣。
84784992
2024 06/17 11:30
那借成本 貸應(yīng)付 做了紅字之后 不是成本就是負(fù)數(shù)了嗎
宋生老師
2024 06/17 11:30
你好！你本身成本就沒(méi)有那么多。所以成本也要減少。
84784992
2024 06/17 11:31
成本負(fù)數(shù) 賬上面就是負(fù)了嗎不是
宋生老師
2024 06/17 11:36
你好，你是說(shuō)余額還是說(shuō)發(fā)生額
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