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問題已解決
想問一下老師們，遇見過代扣代繳個(gè)稅的情況嗎？不太理解這個(gè)耶，日常肯定會(huì)有送客人東西的，做賬的話，入管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)。但是對(duì)于這個(gè)代扣代繳個(gè)稅不太理解，可否結(jié)合現(xiàn)實(shí)的業(yè)務(wù)幫忙說一下？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，我交過，平時(shí)不交的，稅務(wù)查賬啥也查不到，就會(huì)讓送禮的個(gè)稅
2024 06/15 21:43
84785007 
2024 06/15 21:50
哦哦哦，明白了
84785007
2024 06/15 21:50
對(duì)了，老師，我還想問個(gè)問題。
計(jì)入福利費(fèi)的東西，進(jìn)項(xiàng)稅額都不得抵扣嗎？
廖君老師 
2024 06/15 21:53
您好，當(dāng)然不能抵扣的嘛，因?yàn)橛植粎⑴c經(jīng)營的，就是增值稅的最終承擔(dān)者
84785007
2024 06/15 21:54
那我想問一個(gè)情況，比如酒店購買食材，一部分用于員工餐。這個(gè)也要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎？
廖君老師
2024 06/15 21:55
哦哦，用于食堂就?是福利的，要轉(zhuǎn)出的
84785007
2024 06/15 21:57
那如果結(jié)合實(shí)際情況，買的食材，有的是在小商小販那里買的，有的是在供應(yīng)商那里買的。不確定具體稅率呢？
廖君老師
2024 06/15 21:57
您好，這個(gè)情況根本沒有進(jìn)項(xiàng)稅嘛，取得專票才有進(jìn)項(xiàng)稅
84785007
2024 06/15 21:58
老師，你現(xiàn)實(shí)生活，遇到過員工餐的情況嗎？你們這邊針對(duì)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是怎么做賬的？
84785007
2024 06/15 21:58
但是吧，他那個(gè)供應(yīng)商好像是可以抵扣9%的
84785007
2024 06/15 21:58
因?yàn)樗侵苯釉谵r(nóng)戶手里弄過來，然后賣出去，允許抵扣9%
84785007
2024 06/15 21:59
因?yàn)槠綍r(shí)都是大廚房領(lǐng)，然后一個(gè)月下來吧，合計(jì)一個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)到員工廚房那邊，但具體是來源于哪個(gè)供應(yīng)商的話，無從參考了。一般就是同成本直接轉(zhuǎn)到福利費(fèi)
廖君老師
2024 06/15 21:59
您好，有的，我們食堂有廚房設(shè)備，我都按功率計(jì)算每天的用電量，電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)我都在年末12月申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出的，不貪?這點(diǎn)便宜，稅務(wù)糾結(jié)起來麻煩的
84785007
2024 06/15 22:02
哦哦哦好吧。這么一看，計(jì)入福利費(fèi)的話，既不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，在企業(yè)所得稅方面還是按比例抵扣，挺不好的。老師，這邊針對(duì)于福利費(fèi)，有啥好的策略嗎？
84785007
2024 06/15 22:06
哦，對(duì)了，老師，根據(jù)您說的。你廚房那個(gè)的電費(fèi)，你平時(shí)是正常抵扣，但在年末的時(shí)候，把所有的一次性轉(zhuǎn)出哈。是不是可以所有的福利費(fèi)都根據(jù)你這個(gè)方法呀？但是福利費(fèi)的情況也是有很多種的，可能涉及到的稅率也不一樣，比如逢年過節(jié)給員工買福利。是這樣的話，可以方便一些嗎？
廖君老師
2024 06/15 22:08
您好，不好意思，上面有3條信息我們同時(shí)發(fā)信息的，我現(xiàn)在才看到，
我們這個(gè)情況象征性轉(zhuǎn)出一點(diǎn)就可以了，因?yàn)榇_實(shí)分不開是多少員工吃的，多少是用于餐廳運(yùn)營的，有轉(zhuǎn)出稅務(wù)就不會(huì)糾結(jié)這塊
多少比例就是一個(gè)職業(yè)判斷，大概統(tǒng)計(jì)一周的，看?我們員工大概吃了多少，這個(gè)自已也有個(gè)底
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