問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)公司某某年11個(gè)稅工資報(bào)的200元， 問(wèn)題一：應(yīng)該在某某年幾月做賬？ 問(wèn)題二：應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：06/15 19:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.11月作賬，因?yàn)闄?quán)責(zé)發(fā)生制 2.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）-工資 200 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 200
06/15 19:06
84785029
06/15 19:15
11月6日工資報(bào)了200，然后是11月計(jì)提？
84785029
06/15 19:18
老師 假設(shè)12月份報(bào)了11月份得工資，報(bào)了200遠(yuǎn)，那這個(gè)200元怎么寫(xiě)分錄，需要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做分錄
廖君老師
06/15 19:24
您好，1.是?的，是11月計(jì)提 2.12月就是發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 200? ? 貸：銀行? 200 2個(gè)分錄就完成啦
84785029
06/15 19:31
老師假設(shè)這是一家小規(guī)模納稅人，而且業(yè)務(wù)很少一個(gè)季度做一次賬 ，10和12都沒(méi)報(bào)工資，那12月份報(bào)了11月份得工資，報(bào)了200元，那這個(gè)200元怎么寫(xiě)分錄，需要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做分錄
廖君老師
06/15 19:42
您好，同一月發(fā)放也是上面的2個(gè)分錄，因?yàn)橐獜膽?yīng)付職工薪酬里過(guò)一下，方便以后申報(bào)取數(shù)
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