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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報(bào)表，應(yīng)該看哪個(gè)科目的數(shù)額呢？
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你好！這個(gè)沒有固定的科目核算這個(gè)
2024 06/14 16:01
84784997 
2024 06/14 17:02
那應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)呢？
宋生老師 
2024 06/14 17:03
你好！就是看申報(bào)表了。
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就是留底的
84784997
2024 06/14 17:04
有沒有計(jì)算公式？
宋生老師
2024 06/14 17:05
你好！這個(gè)留底稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額+預(yù)交稅額+上期留底-銷項(xiàng)稅額
84784997
2024 06/14 17:17
當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-不得免征和抵扣稅額）-上期留抵稅額
84784997
2024 06/14 17:18
老師，麻煩看一下這個(gè)公式對(duì)不對(duì)呀？
宋生老師
2024 06/14 17:18
你好！嗯。這個(gè)是一樣的了。
84784997
2024 06/14 17:30
我好像不太理解，明明不一樣呀
宋生老師
2024 06/14 17:53
你好！你是用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，如果大于就是要交的，小于就是留底的
用進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)，就反過來，大于就是留底的，小于的就是要交的
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