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老師 我租了房子 每個月1萬 免租期兩個月 先付款半年后對方再給我發(fā)票 請問我怎么做分錄

84785024| 提問時間：06/13 17:19
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，你做預(yù)付賬款，然后按月結(jié)轉(zhuǎn)到費用
06/13 17:21
84785024
06/13 17:21
沒給我發(fā)票我也要結(jié)轉(zhuǎn)到費用嗎
王曉曉老師
06/13 17:22
是的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制沒發(fā)票也是要結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
06/13 17:23
是不是我還得計算一下 一年10萬/12個月=8333
王曉曉老師
06/13 17:24
是的，免租期需要分?jǐn)傋饨?/div>
84785024
06/13 17:24
那分錄具體怎么寫呢
王曉曉老師
06/13 17:25
借:預(yù)付賬款10貸:銀行存款18 每月借:管理費用8333貸:預(yù)付賬款
84785024
06/13 17:26
我實際付了1萬押金 和1萬9月份租金 7.8是免租期
王曉曉老師
06/13 17:27
押金借:其他應(yīng)收款-押金1貸:銀行存款1 借:預(yù)付賬款1貸:銀行存款1
84785024
06/13 17:28
那7月份也要分?jǐn)偸前? 借管理費用8333 貸預(yù)付8333 可是這樣 預(yù)付賬款不就有余額了嗎
王曉曉老師
06/13 17:30
是的，就是這樣了，是的有余額呢
84785024
06/13 17:30
那余額最后怎么處理呢
王曉曉老師
06/13 17:31
后續(xù)就會慢慢沖銷沒有了
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