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老師，2023年計(jì)提費(fèi)用，2024年開了發(fā)票，我多計(jì)提了5000多元，這個(gè)我要如何處理？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
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直接做相反的分錄，沖多計(jì)提金額
06/13 11:49
84785018 
06/13 12:07
老師，跨年了已經(jīng)，我是2023年計(jì)提的
文文老師 
06/13 14:08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是可以直接紅沖的
84785018
06/13 14:43
老師，直接沖，會(huì)有利潤(rùn)，我2023年匯算時(shí)交了企業(yè)所得稅，調(diào)整了交
文文老師
06/13 14:45
計(jì)提的分錄是如何做的
84785018
06/13 14:47
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款
文文老師
06/13 14:52
借：應(yīng)付賬款 貸：未分配利潤(rùn)
84785018
06/13 15:11
老師，:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不管嗎，這個(gè)科目
文文老師
06/13 15:15
用未分配利潤(rùn)科目替代了
84785018
06/13 15:23
老師，分錄搞要怎么寫？
文文老師
06/13 15:25
沖銷23年多計(jì)提的費(fèi)用
84785018
06/13 15:31
老師，之前分錄不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是管理費(fèi)用，調(diào)整的分錄也一樣嗎？
文文老師
06/13 15:35
是，調(diào)整的分錄也一樣
84785018
06/13 15:40
老師，分錄摘要怎么寫？
文文老師
06/13 15:46
沖銷23年多計(jì)提的費(fèi)用
84785018
06/13 15:52
老師，我剛做了，因2023年分錄是借:管理費(fèi)用一居間費(fèi)，貸:其他應(yīng)付一ⅩⅩ公司后，我按你說的，哪個(gè)其他應(yīng)付金額反而少了，不對(duì)了，我是2023年多計(jì)提了，因?qū)Ψ浇o了增值稅費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)哪沒提
84785018
06/13 15:55
5月份收到發(fā)票
文文老師
06/13 16:04
金額按不含稅部分沖銷
84785018
06/13 16:29
老師，麻煩給個(gè)分錄
文文老師
06/13 16:34
借：應(yīng)付賬款 貸：未分配利潤(rùn)
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