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老師，2023年成本列支了技術服務費，2024年未支付，可能暫不支付了，我2024年要如何調賬？
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你好，未支付 就掛賬? 應付賬款，不需要針對這個特地做什么調整啊?
2024 06/13 11:43
84785018 
2024 06/13 11:47
老師，之前做了成本，2023年分錄，借：主營業(yè)務成本-技術服務費 貸：其他應付款-XX公司。不會再支付了，經過協(xié)會努力，這個費用是亂收的，交了一部分，后面的不交了，但我2023年計提了成本，匯算時我交了企業(yè)所得稅，這個在2024年我要如何調整，小企業(yè)會計準則，麻煩老師給個分錄。
鄒老師 
2024 06/13 11:49
你好，是成本金額多入賬了，需要調整減少入賬金額的意思？?
84785018
2024 06/13 12:09
是呢老師，同時其他應付哪個也不付了，這個成本我是做在2023年
鄒老師
2024 06/13 12:59
你好，那現(xiàn)在的調整分錄是
借：其他應付款
貸：利潤分配—未分配利潤??
84785018
2024 06/13 15:23
老師，分錄搞要怎么寫？
鄒老師
2024 06/13 15:40
你好，摘要如何寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定。比如：調整某某月份第多少號憑證?
84785018
2024 06/13 15:42
老師，直接寫調整可以嗎？還是要寫明已調整2023年交稅？
鄒老師
2024 06/13 15:44
你好，不可以直接寫調整。個人建議是：調整某某月份第多少號憑證
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