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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到的境外合作客戶支付的代理服務(wù)費(fèi)怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
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同學(xué)，你好
納稅義務(wù)人在扣繳稅款所屬納稅期申報(bào)增值稅時(shí)，將可抵扣的代扣代繳增值稅扣稅憑證相關(guān)信息填報(bào)在增值稅申報(bào)表附表二《本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)》第7行“代扣代繳稅收繳款憑證”欄申報(bào)抵扣
2024 06/13 09:29
84784963 
2024 06/13 09:34
老師，這個(gè)我不太明白，就是我們公司有一個(gè)代理服務(wù)的合同，輔助境外的一個(gè)合作方，與國內(nèi)的一家企業(yè)達(dá)成了合作，我們中間提供一下支持，這個(gè)月收到了代理服務(wù)的相關(guān)款項(xiàng)。但是這個(gè)業(yè)務(wù)我不太了解流程。
代扣代繳稅收繳款憑證，這個(gè)是已經(jīng)代扣代繳稅收的性質(zhì)嗎？
84784963
2024 06/13 09:35
將可抵扣的代扣代繳增值稅扣稅憑證相關(guān)信息，我們也沒有啊
小菲老師 
2024 06/13 09:37
同學(xué)，你好
代扣代繳稅收繳款憑證，這個(gè)是已經(jīng)代扣代繳稅收的性質(zhì)嗎？
是的
那你支付了增值稅，這個(gè)憑證就是代扣代繳稅收繳款憑證
84784963
2024 06/13 09:43
支付增值稅的環(huán)節(jié)，我們應(yīng)該在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)呢？我沒有收到相關(guān)的憑證。目前就是收到對方款項(xiàng)，我們開具了形式發(fā)票給對方
小菲老師
2024 06/13 09:44
同學(xué)，你好
那你們是還沒有繳納增值稅嗎
84784963
2024 06/13 09:51
嗯，沒有繳稅，這個(gè)應(yīng)該是怎么操作呢？
84784963
2024 06/13 09:53
我們這個(gè)就是代理服務(wù)的境外收入，不是免稅的嗎？
小菲老師
2024 06/13 09:54
【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)稅費(fèi)清 冊】-【非按期申報(bào)】-【通用代扣代繳、代收代繳申報(bào)】
84784963
2024 06/13 09:56
在這個(gè)節(jié)點(diǎn)申報(bào)，然后再咱們增值稅申報(bào)表中——代扣代繳稅收繳款憑證中體現(xiàn)稅額對嗎？
小菲老師
2024 06/13 09:57
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784963
2024 06/13 10:02
老師，我們這里沒有申報(bào)稅費(fèi)清冊的項(xiàng)目
小菲老師
2024 06/13 10:03
同學(xué)，你好
搜索框里面直接搜索：其他申報(bào)
84784963
2024 06/13 10:05
其他申報(bào)這項(xiàng)也沒有
84784963
2024 06/13 10:06
老師您看這個(gè)對嗎？
小菲老師
2024 06/13 10:07
同學(xué)，你好
嗯嗯，對的
84784963
2024 06/13 10:09
那這個(gè)我們直接錄入填報(bào)就可以吧？我們有兩筆，還有一個(gè)往月的的，那這個(gè)有沒有滯納一類的說法？
小菲老師
2024 06/13 10:11
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
一般沒有滯納金
84784963
2024 06/13 10:12
好嘞，非常感謝
小菲老師
2024 06/13 10:12
不客氣，祝工作順利
84784963
2024 06/13 10:18
老師填完了，有這個(gè)提示，強(qiáng)制校驗(yàn)
小菲老師
2024 06/13 10:19
同學(xué)，你好
對的，對方要是外國的，你填的什么？
84784963
2024 06/13 10:24
這個(gè)是我們代國外公司扣繳的稅金，所以要填他們的公司名稱。對嗎？
小菲老師
2024 06/13 10:24
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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