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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，更改年報(bào)先更改第四季度報(bào)，產(chǎn)生稅款姨年報(bào)為準(zhǔn)交稅還是第四季度交稅，在更改年報(bào)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，以年度匯繳為準(zhǔn)，更改第四季度報(bào)表時(shí)有補(bǔ)稅的先被，匯繳時(shí)是年度調(diào)整后的稅法利潤(rùn)來計(jì)算所得稅，多退少補(bǔ)
2024 06/12 20:26
84784995 
2024 06/12 20:27
那第四季度補(bǔ)稅好幾萬呢，滯納金是不是太高了
廖君老師 
2024 06/12 20:32
您好，不在四季度少報(bào)點(diǎn)嘛，年度匯繳補(bǔ)，才結(jié)束10多天，
84784995
2024 06/12 20:34
意思暫估一部分成本嗎？
84784995
2024 06/12 20:34
我直接更改年報(bào)行不行？
廖君老師
2024 06/12 20:36
您好，也行的，有提示不強(qiáng)制改四季度 ，在匯繳時(shí)補(bǔ)繳也是可以的
84784995
2024 06/12 20:44
好的，年報(bào)滯納金少，這樣不更改季度報(bào)，稅局會(huì)追究責(zé)任嗎？
廖君老師
2024 06/12 20:46
您好，不會(huì)，本來年度匯繳就是調(diào)整，比如我們計(jì)提的已發(fā)生的成本，沒有來發(fā)票就要在匯繳時(shí)調(diào)增，這是正常的
84784995
2024 06/12 20:48
我的情況是季度報(bào)固定資產(chǎn)折舊一次扣除，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能扣除，這種情況應(yīng)該直接更正年報(bào)還是得更正季度報(bào)
廖君老師
2024 06/12 20:51
哦哦，想起來了，就是融資租賃的資產(chǎn)，咱還是跟專管員溝通一下，聽他的建議，較真的話認(rèn)為我們季度故意少交稅也有可能，他們的處理也有很大程度的主觀
84784995
2024 06/12 20:53
好的，謝謝老師，我明天找一下專管員
廖君老師
2024 06/12 20:54
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
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