問題已解決
老師您好,24年6月更正22年度增值稅報表,補增22年度未開票收入,因為22年有留抵稅不涉及稅款,2022年度的匯算清繳也更正了,但增值稅往后推移在2023年度補繳了增值稅及附加稅,這個還需要更正2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
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速問速答同學(xué)您好,需要的哈,附加稅變化了,那就影響利潤了,最終也影響到應(yīng)納稅所得額的。
2024 06/12 11:29
84785027
2024 06/12 11:33
那這個我要更正財務(wù)報表嗎,調(diào)整匯算清繳哪張表呢
王壹新老師
2024 06/12 11:43
理論上來說是需要的,財務(wù)報表需要更正,匯算清繳里面中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 ,這張表里面的稅金及附加也要跟著修改哈,但如果金額不大,企業(yè)是小企業(yè)會計準則的話,也可以在24年補計提,影響也不會特別大。
84785027
2024 06/12 11:48
好的謝謝老師!
王壹新老師
2024 06/12 11:55
客氣啦同學(xué),如果您對我的服務(wù)還滿意的話,辛苦給我5星好評哈,先謝謝啦
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