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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們的抵扣聯(lián)次還有以前年度的沒有抵扣，比如2023年的，但是發(fā)票拿到當(dāng)時(shí)已經(jīng)做賬了，如果我現(xiàn)在抵扣以前年度的發(fā)票，就直接抵扣就行，不用再因?yàn)榘l(fā)票跨年抵扣了還要操作啥吧？我平時(shí)是用待抵扣和已經(jīng)抵扣分錄把當(dāng)期增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)出來的
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你好，當(dāng)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)代認(rèn)證嗎？
06/12 10:44
84785000 
06/12 10:46
老師。這些發(fā)票全部都已經(jīng)入賬了的，我是這樣把增值稅每月做平轉(zhuǎn)出的，然后稅務(wù)上面這些發(fā)票一直掛在待抵扣界面，那我后期想抵扣了還要操作啥嗎？還是直接抵扣就好了？
郭老師 
06/12 10:47
這個(gè)代抵扣是什么原因的？是認(rèn)證了沒有抵扣的嗎？
84785000
06/12 10:48
沒有認(rèn)證的，就是當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)賬發(fā)票多，但是我們本月用不了這么多，就沒抵扣，放進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面去了
郭老師
06/12 10:49
你好，放到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證您需要抵扣的時(shí)候再去勾選，然后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785000
06/12 10:51
老師，是的，就是一直放在里面，后期需要抵扣了再從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里面去的，就是前面說2023年發(fā)票放到2024年才去稅務(wù)抵扣了，那稅務(wù)系統(tǒng)直接抵扣了，金蝶系統(tǒng)就這樣操作待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)去，還需要操作啥嗎？不會(huì)因?yàn)榭缒炅诉€要操作啥吧？
郭老師
06/12 10:51
你好，需要勾選呀，需要勾選呀
84785000
06/12 10:53
老師，就是稅務(wù)系統(tǒng)勾選了，金蝶軟件這樣操作待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)去，還需要因?yàn)榘l(fā)票跨年了，操作啥嗎還是沒有了。
郭老師
06/12 10:54
勾選了做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面去
待抵扣。這個(gè)是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣。稅務(wù)局比對通過之后才能抵扣的意思不一樣。
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