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老師，我們公司有一筆境外企業(yè)服務(wù)費，合同簽的所有稅費有我公司承擔(dān)， 問題一：代扣的增值稅和企業(yè)所得稅也需要我公司承擔(dān)嗎？ 問題二：如果我公司承擔(dān)，需要進(jìn)什么科目，企業(yè)所得稅前可以扣除嗎？
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您好，這個的話，不是你們承擔(dān)，所得稅增值稅對方承擔(dān)的這個是
2024 06/11 17:41
84784977 
2024 06/11 17:43
但是我公司沒有代扣，是不是需要走營業(yè)外支出?。?/div>
小鎖老師 
2024 06/11 17:44
對，沒有代扣需要做營業(yè)外支出，可以扣除
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請問我們代扣代繳個稅，公司替?zhèn)€人承擔(dān)個稅部分，不需要個人承擔(dān)，沒有問題吧！
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