問(wèn)題已解決

老師你好！ 我司是一家河南的小規(guī)模納稅人建筑公司 在甘肅有個(gè)市政項(xiàng)目，需要辦外管證嗎？需要預(yù)繳增值稅？ 預(yù)繳按什么比例預(yù)繳？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/11 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，需要辦理外經(jīng)證，預(yù)交增值稅1%。如果月銷(xiāo)售額10萬(wàn)或者季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)，可以免預(yù)繳增值稅附加稅
2024 06/11 16:45
84784982
2024 06/11 16:50
老師！ 具體操作是 比如7月份開(kāi)具了100萬(wàn)的發(fā)票 這100萬(wàn)的增值稅要預(yù)繳到甘肅是嗎？ 等十月份報(bào)3季度增值稅的時(shí)候 把預(yù)繳到甘肅的減除就行 是這樣嗎？還是直接10月份報(bào)3季度的稅 繳納到河南？
郭老師
2024 06/11 16:50
是的，是的。你的增值稅、附加稅、個(gè)稅和企業(yè)所得稅都需要預(yù)交。然后在企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候，這些預(yù)繳的可以抵扣。
84784982
2024 06/11 16:54
企業(yè)所得稅怎么預(yù)繳？按什么比例 需要扣除什么？
郭老師
2024 06/11 16:55
你好 不含稅的金額× 0.2%
84784982
2024 06/11 17:05
企業(yè)所得稅按0.2%預(yù)繳 也就是100萬(wàn)*0.002=2000塊 是嗎？老師
郭老師
2024 06/11 17:06
對(duì)的對(duì)的是的對(duì)的。
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