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我公司代墊建筑公司的電費，發(fā)票是開我公司抬頭，這種情況怎么處理呢？
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你們代墊的電費，以后是可以收回來的，不是你們公司的費用，那這張電費發(fā)票的進項稅金你們不能抵扣，分錄是：借：其他應收款——某建筑公司，貸：銀行存款
2018 04/27 12:01
84785000 
2018 04/27 12:39
那我公司收回代墊的電費時，要開收據(jù)給對方嗎
84785000
2018 04/27 12:41
對方拿我方開的收據(jù)怎么做賬哦，他們又沒有發(fā)票
燕燕老師 
2018 04/27 13:52
收回代墊款項時可以開具收據(jù)，對方可以入賬，但是因為發(fā)票抬頭不是他們單位的，不能作進項稅額抵扣，計入的費用不能稅前扣除
84785000
2018 04/27 14:41
那么發(fā)票要給對方嗎？
燕燕老師
2018 04/28 14:15
可以給復印件他們，他們要原件也沒有用
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