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老師，廣告行業(yè)成本票沒開進(jìn)來，暫估怎么做分錄

84784966| 提問時(shí)間：06/11 10:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估
06/11 10:02
84784966
06/11 10:03
如果2024.5月份之前開回來，在怎么做完整的分錄
宋生老師
06/11 10:11
你好！紅字沖減暫估。 然后按發(fā)票重新做。 借以前年度損益調(diào)整-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估 金額寫負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款
84784966
06/11 10:18
比如暫估50000，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50000，貸應(yīng)付賬款-暫估50000，按發(fā)票重新做，借以前年度損益調(diào)整-暫估-50000，貸應(yīng)付賬款暫估-50000，然后按發(fā)票，借以前年度損益調(diào)整50000，貸應(yīng)付賬款-某某公司50000？是這樣子嗎
宋生老師
06/11 10:21
你好！是的，就是這樣了
84784966
06/11 10:25
哦，好的謝謝老師，祝工作愉快
宋生老師
06/11 10:27
謝謝，也祝您學(xué)習(xí)愉快
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