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開了跨月紅沖發(fā)票 但是在發(fā)票勾選里沒有這筆紅字的 導致勾選里和賬上金額不一致 怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
紅沖發(fā)票那個是做進項轉(zhuǎn)出，不需要勾選的
2024 06/11 09:52
84784985 
2024 06/11 09:53
但是賬上和勾選那里 金額就不一致了呀
84784985
2024 06/11 09:53
賬上的金額就比勾選的少
家權老師 
2024 06/11 09:55
進項轉(zhuǎn)出了就相等了呀
84784985
2024 06/11 09:56
是在賬上進項稅額轉(zhuǎn)出是么老師
家權老師
2024 06/11 09:59
就是賬面上做進項轉(zhuǎn)出，申報的時候附表2第20行填報
84784985
2024 06/11 10:07
就是 借應交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出是么老師
家權老師
2024 06/11 10:12
借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款?負數(shù)
84784985
2024 06/11 10:19
老師您幫我看一下我這個分錄該怎么改
家權老師
2024 06/11 10:24
調(diào)整在，貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
84784985
2024 06/11 10:54
但是借貸方金額就不平了吧
家權老師
2024 06/11 10:56
怎么會呢？把應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出?借方的負數(shù)調(diào)到，貸方正數(shù)
84784985
2024 06/11 11:05
老師那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是吧這個轉(zhuǎn)出在貸方還是借方呀
家權老師
2024 06/11 11:07
這個余額不需要轉(zhuǎn)平的
84784985
2024 06/11 11:09
所以我就正常結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 這個轉(zhuǎn)出的金額不用管了是吧老師
家權老師
2024 06/11 11:14
是的，就是那個意思的。
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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